XXX局2023年度预算执行及2024年预算安排情况汇报材料
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XXX局2023年度预算执行及2024年预算安排情况汇报材料
受局党委委托,向各位领导汇报局2023年度预算执行及2024年预算安排情况。
一、2023年预算执行情况
在局党委的正确领导下,在市财政局的监督支持下,全局各处室、各部门单位坚持以A新时代中国特色社会主义思想为指导,充分发挥财政职能作用,着力做好重点领域资金保障,严格按照“三重一大”制度,推动我局预算执行情况良好运行。
(一)人员经费、公用经费预算执行情况
全年人员经费预算 *万元,截至目前,已支出 *万元,预算执行率 *%,超预算列支进度 *%,原因为 *;公用经费预算 *万元,截至目前,已支出 *万元,预算执行率 *%。
(二)项目经费预算执行情况
全年项目经费预算 *万元,截至目前,已支出 *万元,预算执行率 *%。其中: *建设预算 *万元,支出 *万元,预算执行率 *%; *工作经费预算 *万元,支出 *万元,预算执行率 *%; *费用目前暂未发生支出。另需退还预算资金 *万元。
(三)专项资金分配情况根据省 *《关于加强 *项目资金执行的通知》的文件要求,结合我局工作实际情况,分配用于 *项目 *万、 *项目 *万。
二、四季度工作计划
下一步,我局将结合年度预算目标,紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面设定全面支出绩效目标。重点做好以下工作:
(一)剖析剩余资金情况。分析资金使用过程中存在的问题及其原因,对部分预算安排金额未使用或未全额使用情况进行剖析,是前期预算编制不够完善、资金超出实际支出需要,是转移支付安排不够合理,上级安排的部分工作或转移支付下达时间较晚,还是部分工作进行了调整优化等等,及时做好对接和总结,编制好资金使用情况表。
(二)强化绩效自评自纠。督促各科室、各部门单位通过对报送的支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标,检验资金支出效率和效果,进一步增强绩效评价工作的约束力。
(三)优化预算支出执行。按照时间节点,实行挂图作战,对照上级有关工作要求,列出工作内容,合理制定资金支出明细,仍有大额预算资金未支出,局党委前期已召集相关业务处室分管人、负责人进行了提醒和约谈,对照工作需要,认真准备相关资料,拿出列支明细,有效提高财政资金管理水平和使用效益。
三、2024年预算安排情况
为进一步做好2024年度预算编制工作,局党委多次召开专题培训会,与各科室、各部门单位进行了充分沟通,要求根据年度内部门可预见的工作任务,确定部门年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化,减少资金结转结余。
一是完善制度建设,凝聚“同频”共识。持续完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,建立上下协调、部门联动、层层抓落实的工作责任制,将绩效管理责任分解落实到具体预算处室和二级机构,确保每一笔资金花得安全、用得高效,有力地提升预算管理水平和实施效果。
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