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市财政局2024年上半年工作总结及下半年工作安排情况的报告

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  • 市财政局2023年上半年工作总结及下半年工作安排情况的报告

    今年以来,在市委、市政府的坚强领导下,全市财政部门担当作为,多方设法破解财政收支矛盾,全力以赴保障财政平稳运行,整体呈现稳中向好态势,获评全省财政高质量发展先进设区市。现将2023年上半年工作总结及下半年工作安排汇报如下。

    一、上半年主要工作完成情况


    (一)全力以赴抓收入,保持较快增长态势。深入分析研判财政运行形势,强化调度协调,成立财税共治集中办公工作组,加大综合治税力度,顺利实现财政收入“双过半”。今年1-6月全市一般公共预算收入完成*.*亿元,增长*.*%,增幅较上年同期提高*.*个百分点,达到年初人大审议通过数的*.*%,其中:地方税收完成*.*亿元,增长*.*%,非税收入完成*.*亿元,增长*%。从主体税收实现情况分析,受益于*经济发展稳中向好,消费市场加速回暖,主体税种拉动有力,增值税完成*.*亿元,增长*.*%,其中有色金属压延加工业减收*.*亿元,下降*.*%,占全口径税收比重持续下降;但批发和零售业增收*.*亿元、增长*.*%,租赁和商务服务业增收*.*亿元、增长*.*%,同时受去年低基数、二手房交易有所回暖和部分房开企业汇算清缴等影响,房地产税收增收*.*亿元,增长*.*%,得益于服务业等三产税收的补位消化,税源结构不断优化。

    (二)全力以赴优支出,切实办好民生实事。进一步优化支出结构,集中有限财力重点用于保障和改善民生,1-6月全市一般公共预算支出*.*亿元,增长*.*%,其中用于民生领域支出达到*.*亿元,占一般公共预算支出比重为*.*%。按照尽力而为、量力而行的原则牵头拟定了《2023年民生实事安排方案》,各级财政预计投入资金*.*亿元,实事求是、精准高效办好涉及群众切身利益的*件事实。有效破解收支难题,集中有限财力保障教育、科技、农林水三项法定支出实现正增长,分别完成*亿元、*.*亿元和*.*亿元,较上年同期分别增长*.*%、*.*%和*.*%。

    (三)全力以赴谋发展,服务全市发展大局。聚焦助企纾困,定期惠企政策落实中存在的难题,推动各项惠企政策直达快享,*—*月全市共办理增值税留抵退税*.*亿元,进一步激发了市场主体活力。积极向上沟通汇报,想方设法争取上级资金支持,各项资金争取额度始终保持全省前三,今年上半年,发行新增政府债券*.*亿元(其中一般债券*.*亿元、专项债券*.*亿元),收到上级转移支付资金*亿元(其中一般预算资金*亿元、政府性基金*亿元),有力保障了我市重大项目建设和民生领域资金需求,有效支持了我市经济社会的发展。

    (四)全力以赴促改革,创新激发财政动力。扎实开展“公务餐”一件事改革工作,牵头草拟了实施方案,主动协调相关部门做好启动前的各项准备工作。完善预算管理一体化系统基础数据,强化审核、批复及监管,提高系统运行效率。深化政府采购制度改革,开发“*市人民政府采购营商环境监测平台”,通过大数据破解数据融合、信息化分析、实时监管调度等难题,提高监管效率。规范公办学校教育收费收缴管理,自2023年*月*日起,教育服务性收费沿用“教育缴费云平台”收缴,取消了非税收入类票据。根据中央、省有关停征免征等文件精神,及时对收费项目进行调整,并公示清单,实现了收费目录清单全市“一张网”。

    (五)全力以赴强管理,提高资金使用绩效。进一步强化资金管理,规范财政运行,提高财政资金的安全及绩效。加强项目全周期跟踪管理,将绩效理念融入预算管理全过程,优化财政资源配置和部门支出结构,推动财政资金实现更高水平的聚力提效,顺利完成*年预算绩效管理考核、重点项目绩效评价及2023年部门整体绩效目标审核等工作。扎实开展了政法转移支付资金、高标准农田建设资金等专项检查,同时做好“三公”经费日常监管、直达资金监管平台管理等工作,进一步严肃了财经纪律,规范了单位的财务管理。提升评审服务优化评审流程,提高评审实效强化评审管理,全面提升评审质量,2023年上半年共完成预算评审项目*个,送审金额*.*亿元,审减金额*.*亿元,审减率*.*%。严格账户管理,规范单位资金使用,预算单位资金全部实行专户管理,上半年市直共开设单位其他资金账户*个,单位资金在一体化系统实行集中支付。

    (六)全力以赴防风险,确保财政安全运行。依托财政部全口径债务监测平台对全市隐性债务进行了常态化监测,定期调度市本级和县(市、区)隐性债务化解工作,及时规范违规举债行为,全市政府债务风险总体可控。为有效化解市本级国库风险,在市委、市政府关心支持下,市财政局发扬斗争精神、敢于动真碰硬,全局动员,全力做好暂付款清理工作,按照班子成员挂点包干、科室具体负责、经办人对口催缴等形式扎实开展债券本息清欠工作,截止*月底,已累计催缴债券本息*亿元,有力保障了市本级国库安全。加强库款监测及管理力度,保障库款安全,优先保障“三保”支出需求,通过向省厅专项调度*.*亿元、市本级筹集调度*亿元资金及时帮助鄱阳县化解了*月份“三保”风险。

    二、存在的主要问题

    今年上半年,全市财政运行情况总体良好,但收支矛盾仍然较为突出,一是土地收入持续下滑,在去年低水平的基础上再度下降,1-6月全市土地出让收入完成*.*亿元,较去年下降*.*%,仅达到全年预算数的*%,既影响了库款安全和重点项目支出,又影响了预算收入调度(预算计划调入*亿元,实际调入*.*亿元)。二是暂付款规模过大,截止*月底,全市暂付款余额为*.*亿元,在全省处于较高水平。三是支出压力大增,今年以来,抗疫、抗灾等应急支出扫尾*.*亿元;省厅已扣*—*月债券利息*.*亿元;化债*.*亿元;办理增值税留抵退税市县分担*.*亿元,同时规范政府性奖励发放、乡村振兴等刚性支出“只增不减”。三重因素叠加造成市县库款保障水平较低,财政收支难以平衡,“三保”压力持续加大。

    三、下半年主要工作安排

    下一步全市各级财政部门将深入学习贯彻党的二十大精神,认真落实中央、省、市经济工作会议安排部署,科学精准实施财政政策,着力提升财政资金使用效益,全力促进财政平稳运行。

    (一)强化组织收入力度。依法依规组织财政收入,强化调度实现均衡入库,避免大起大落;加强财政收入形势研判,强化对重点税源、主体税种的征管和监控,尽力而为、实事求是,确保高质量完成年初人大审议通过的收入目标任务,切实反映我市发展的良好态势及定位。

    (二)加大基金收入和专项收入组织力度。一是加大土地出让力度,力争遏制土地收益负增长趋势。力争下半年土地出让收入达*亿元以上,全年完成预算数*%以上。二是加大专项筹集力度,力争年新增财力*亿元。加快耕地占补平衡指标交易,积极与省级对接尽最大可能提高*耕地占补平衡指标收入交易比例,在目前已完成*.*亿元的基础上力争下半年完成交易指标*亿元以上,较去年多增财力*亿元;加大矿产资源等专项收入增收力度,在目前已完成*.*亿元的基础上力争下半年达*亿元以上,较去年多增财力*亿元。

    (三)积极培育新的财源增长点。大力培育财源,做大财政蛋糕。一是向外引项目,做好招商引资、财政帮扶企业政策落地等工作,支持企业发展。二是向上争资金,积极跑部进厅,高质量谋划、包装、储备项目,加大下半年发行新增政府债券力度,支持重大项目建设。三是向内激活力,强化与省财投的沟通对接,配合市上投引领撬动社会资本投入,做优产业基金,支持重点产业发展。


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