XXX局2023年度预算执行及2024年预算安排情况汇报材料文档

一是完善制度建设，凝聚“同频”共识。持续完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，建立上下协调、部门联动、层层抓落实的工作责任制，将绩效管理责任分解落实到具体预算处室和二级机构，确保每一笔资金花得安全、用得高效，有力地提升预算管理水平和实施效果。二是前移绩效关口，实施“精准”规划。认真做好预算评审、项目报批等事前绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性，按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，精准规划2024年度预算项目安排。三是健全评价机制，执行“透明”监督。完善项目自评机制，对预算项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况进行自我评估，定期对重大政策和项目的执行、实现的产出、取得的效益组织开展重点绩效评价，将评价结果作为安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，进一步提高部门履职效能和服务管理质量。重点项目绩效目标、自评结果将在局门户网站和公示栏上公开，接受监督。

一、主要工作开展情况公司D委聚力在组织谋划、宣传发动、理论学习上先学先行，在摸清问题、调查研究、检视整改上先破后立，以五个“先一步”推动ZT教育“第一步”走得实、走得稳，实现良好开局。一是坚持先谋一步，确保组织领导到位。按照xx集团D委学习贯彻新时代中国特色社会主义思想ZT教育工作会议精神和ZT教育实施方案等相关要求，公司D委提前谋划、精心组织，牢牢把准集团D委部署要求，第一时间研究制订《中共xx有限公司委员会学习贯彻新时代中国特色社会主义思想ZT教育工作方案》，明确重点抓好理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制等5项重点任务。方案注重整合D建、安全、经营、发展等核心部门力量，突出“五个一”特点，体现抓好学习这一主线，用好调研这一抓手，聚焦发展这一中心，突出问题这一导向，深化制度这一目标。

发挥“平安家庭”的作用，以户带户让更多的家庭参与到平安创建中来；发挥“平安单位”的作用，让更多的单位参与到平安创建中来，让广大群众切实感受到“平安政府”带来的实惠和好处，使广大群众愿意参与到“平安政府”建设中来，为我县的和谐稳定贡献自己的一份力量！（二）深入开展矛盾纠纷排查化解工作。及时发现和处理各类矛盾纠纷，避免因矛盾激化导致的治安问题。加强全县的矛盾纠纷排查化解工作，建立矛盾纠纷调解机制，通过调解化解了许多矛盾纠纷，有效减少了信访量和越级上访数量。（三）继续加强巡逻防控工作。增加巡逻力量和频率，有效遏制犯罪行为的发生。特别是对重点地区进行巡逻，确保全县的社会治安稳定。（四）强化安全管理。加强安全隐患排查整治和安全宣传教育，提高群众的安全意识和自我保护能力。对重点行业和领域的安全监管力度，确保了全县的安全生产形势稳定。（五）完善工作机制。加强协调联动，形成齐抓共管的良好局面，推动平安建设工作的深入开展。

（四）科学安排支出预算。牢固树立过紧日子思想，有效压减一般性支出和非急需、非刚性支出，优化支出结构，积极保障市委、市政府的重大战略资金需要。对非生产性大专项能压则压、能减则减，科学推进项目实施，坚持有多大财力办多大事。加强对“三保”预算执行监控，建立支出定期调度机制，压实“三保”支出责任，兜牢兜实基层“三保”底线，确保不出风险。（五）积极化解财政风险。一是防范化解地方政府债务风险，坚决遏制增量、化解存量，守住安全的底线。二是积极向省厅争取化债政策支持，提高地方政府一般债券占比，优化政府债券结构。同时适当加大再融资债券的发行规模，用于置换存量债务，有效缓解地方财政资金压力。三是继续加大暂付款清理和债券利息催缴工作，提高市级财政库款调控能力。

二、扎实推动制度落实　　20**年是我公司的“制度落实年”，公司采取多项措施强力推动《管理制度汇编》落实。　　一是制定实施方案。公司印发“制度落实年”活动实施方案，强化组织领导，落实工作责任，明确活动步骤，制定工作措施，确保活动稳步推进、取得成效。　　二是印制“口袋书”。为加强干部职工对各项规章制度内容的学习，我公司编印规章制度应知应会手册，整理核心要点412条，强化制度的学习和执行，重点规范业务审批、财务报销、绩效管理等工作流程。

（二）切实转变工作作风，确保服务有成效。始终坚持“领导在一线指挥、干部在一线服务、措施在一线落实、问题在一线解决、经验在一线总结、作风在一线转变”的工作做法，实行“三个一”保姆式服务，即：企业（项目）汇报工作第一时间主动响应；企业（项目）办理事项第一身份领办带办；企业（项目）遇到问题第一责任协调解决，强力推进项目建设前中后期遇到问题能够及时解决。重点协调解决大明矿业项目、森众燃气石龙园区项目、好多树二期项目、马坪物流园项目、百丈风电三期等一批续建项目实际困难，尽快形成有效投资，确保全县推进市级层面统筹推进重大项目全年完成投资*亿元以上。协调好高速公路、铁路、柳江航道等市级推进的重点项目建设，力争全年完成投资*亿元以上。（三）强化多措并举，做好项目储备工作。一是加大招商引资力度，围绕“2＋3”五大工业产业生态链及相关产业链，开展产业链招商，吸引更多的产业项目入驻，不断扩充投资量。二是抓好项目谋划和资金争取。

（五）坚持实施效能提升之策，积极推进“两册”换版升级。接到厂“两册”管理提升通知后，作业区及时召开专项会议，制定提升方案，组织专人、专班，对“两册”进行升级，抽调各中心站主管干部及技师进行两册提升编写培训，各中心站根据自身运行情况进行两册初步编制。安排人员对各中心站进行两册内容帮促、完善；安排专人对两册进行更定、校对，上交厂企管法规部。6月1日-6月5日，制定“岗位大练兵、大提升”培训计划及考核机制，并对两册内容组织现场培训。二、下步工作计划（一）抓“硬件”井站提升持续巩固。始终按照厂部“两线”“五区”总体工作部署，重点围绕矿容矿貌美化、现场清洁生产、资源节约与综合利用、数字化油田建设、企业良好形象五大领域，在原有打造基础上，持续巩固提升，争创标杆。

四是聚焦保争创，加强消防监管、提升维稳创安。研判受疫情影响消防安全形式，多举措并举加强社会面火灾防控。推进消防体系建设。*县先后召开会议5次，听取和研究消防工作，付刚县长等领导带队开展专项检查8次；向行业部门发送工作建议书、提示函73份；通过视频远程连线方式对行业部门负责人进行约谈3次，圆满完成省政府安全生产和消防安全考核工作。推进消防隐患治理。施划消防通道1059平方米，设置警示牌71个，清理通道35条，查处隐患52处；提请政府挂牌重大火灾隐患单位2家，已摘牌1家；抽查社会单位74家，抽查任务完成率达100％，未发生较大以上火灾事故，无行政复议变更、撤销、行政诉讼败诉案件；共办理行政处罚案件3起，严格执行裁量标准处罚。推进消防全民参与。建成消防主题餐厅1个；开展农村干部和社会群众消防培训510余人次；聘请消防安全课外辅导员15人；拓展出租车电子屏、高速广告牌两大宣传平台；与*县电视台、牡丹江晨报特约记者建立合作机制，与牡丹江市公安局新闻中心、*县电视台达成定期培训协议，聘请地方专业摄影师、电视台人员完成大队形象宣传片。

（二）机遇难得。一是发展后劲持续增强。市委、市政府对水务集团发展更加关注，在新建污水处理厂、全市排水资源整合等方面给予大力支持，集团的发展潜力不断增强，发展前景更加广阔。二是发展空间持续拓宽。集团紧扣“**”发展目标，逐步搭建政企、企企、银企、校企、研企“五大合作平台”，联手开发土地、房产、技术项目等存量资源，找准了发展新路径。三是发展优势持续叠加。经过多年发展，集团经济逆势增长，综合实力和价值创造能力不断提升，目前正在排水中水、文旅开发、水质检测、数字服务等产业加速布局，推进全面起势，集团发展支撑更加有力，发展优势更加彰显。三、下半年工作安排下半年，集团继续锚定“**”发展战略目标，以“供排一体、双轮驱动”为引领，加快构建多业并举、多点支撑、多元发展产业体系，增强自我造血机能。

（二）机遇难得。一是发展后劲持续增强。市委、市政府对水务集团发展更加关注，在新建污水处理厂、全市排水资源整合等方面给予大力支持，集团的发展潜力不断增强，发展前景更加广阔。二是发展空间持续拓宽。集团紧扣“**”发展目标，逐步搭建政企、企企、银企、校企、研企“五大合作平台”，联手开发土地、房产、技术项目等存量资源，找准了发展新路径。三是发展优势持续叠加。经过多年发展，集团经济逆势增长，综合实力和价值创造能力不断提升，目前正在排水中水、文旅开发、水质检测、数字服务等产业加速布局，推进全面起势，集团发展支撑更加有力，发展优势更加彰显。三、下半年工作安排下半年，集团继续锚定“**”发展战略目标，以“供排一体、双轮驱动”为引领，加快构建多业并举、多点支撑、多元发展产业体系，增强自我造血机能。

一、优化城市发展格局一是大力实施棚改安置房建设。20XX年实施的城河片区总建筑面积XX万平米，共计建设回迁房XX户，计划投资XX亿元，目前正在进行装饰装修和室外配套施工，年底前竣工上房。20XX年实施的铁北西街片区总建筑面积XX万平米，共计建设XX户，计划投XX亿元，目前正在进行装饰装修施工，年底前竣工上房。20XX年实施的XX北片区安置房正进行土方施工及桩基施工、XX片区正进行地基施工。二是抓好老旧小区改造。今年共改造X个老旧小区，总建筑面积X万平方米，惠及群众X万户。目前涉及供水、供热、供气等专营管网改造工程已全面开工建设实施。政府投资部分已完成财政预算评审，正在申请进行项目招投标工作。三是加快推进城建重点项目建设。市民文化中心项目已完成土方开挖、底板浇筑，正进行钢构吊装，应急训练基地项目，培训楼及及靶场正进行室内外装饰装修工程，综合楼正在喷涂防火材料。

最后，紧盯重点村社。乡村普法宣传队主动对接区政法各单位、区农业农村局、区乡村振兴局等部门，加强与派出所的沟通联系，充分发动社区干部、网格员、法律“明白人”等群体共2000余人，主动参与乡村普法宣传队，形成“人人都是宣传员”的普法工作新格局。年内，分局乡村普法宣传队根据方案要求，落实“三个一”普法活动责任，到全区21个乡镇开展全覆盖普法活动。三是普法产品“采购式”制作。根据各级要求，积极参与制作各类法宣产品，甄选婚姻家庭纠纷，侵犯人身、财产权利、未成人违法犯罪、典型命案、重大交通事故等方面的优秀案例上报市局，现市局已制作并下发了《市10起典型命案警示录》《市20起侵犯人身、财产权利典型案例》两本案例，并配发至各分县局，我局共配发1360本，现已全部发至辖区内351个村社区及派出所。积极配合系列警示教育片的拍摄，根据市局分配任务，分局完成《市未成年人犯罪警示录》警示教育片的拍摄工作，已按时上报市局。

（二）根据实际情况有效解决问题针对排查出的问题，制定切实可行的整治方案，督促相关社区、主管部门、城市管理综合行政执法局等责任单位，对问题清单进行认领，督促整改，对账销号。“即查即改”的问题，现场进行交办，现场解决。对一时难以整改的倒排工期，列出时间表，逐步整改到位。确保工作传达到社区、落实到一线、行动到社区楼院。并对工作不力的单位进行通报。如xx小学北面，xx小区对面，原林业局果园，因存在土地属性和产权纠纷，长期闲置，成了乱停乱放，流动摊贩聚集的场所，垃圾遍地，遇到刮大风，沙尘遍野，对面是学校和居民区，严重的影响到了学校和居民的日常生活，群众意见很大。XX督察组多次组织自然资源局、交警队、环保局、环卫中心、金水湾物业、XX社区和土地老板召开联席会议，都没有把问题解决掉。“五月攻坚月”开展以来，XX督察组再次召集相关部门召开联席会议，经过多方协商，最终筹集资金3000元，清理里面的摊贩和常年堆积的垃圾，购买250米人工仿真草坪，对闲置空地进行了围护，彻底解决了脏乱差问题，得到了周围群众和师生家长的一致好评。

二、加大普法宣传力度，营造浓厚学法氛围为了增强“八五”普法的吸引力、感染力和说服力，我镇在普法工作中注重贴近群众、贴近实际、贴近生活，努力创新创优工作方式方法，不断增强“八五”普法的针对性和实效性。一是利用多种形式开展普法宣传。我镇组织各村（居）、各部门（单位）分别采取会议、广播、标语、横幅、传单、宣传车、文艺表演等形式多样、群众喜闻乐见的方式开展普法。同时通过有线电视转播，将普法宣传活动拍摄成宣传短片，在黄金时段播放。通过“互联网+法治宣传”，开展宪法网上知识竞赛和年度网上学法考试活动。XX司法所定期发放普法宣传资料至各村（居）宣传栏进行张贴。5月18日，我镇与区扫黑除恶办、区普法办联合在良溪村举办“2021年蓬江区第二届扫黑除恶城市定向赛”活动，吸引了近千名市民群众参与。10月27日，镇扫黑除恶办在陈垣广场举办扫黑除恶专题广场舞大赛。通过一系列的活动，进一步提高了我镇干部群众对扫黑除恶专项斗争的知晓率和参与度，取得了良好的宣传效果。

组织领导明确。我局认真落实“四不两直”工作制度，成立由局主要负责同志任组长、局领导班子成员任副组长、局机关各股室主要负责同志为成员的“四不两直”工作领导小组，领导小组下设办公室，由局办公室牵头，负责做好日常协调工作。

舶集团将理论学习与深刻领悟、深入实践在xx工作期间x次到舶集团考察调研的指示批示精神紧密结合，创新用好政文化特色资源，引领D员干部守住“根”与“魂”、找准“位”与“责”，推动真信、真用。港口集团将学习贯彻对xx、对港口建设和国资国企改革发展的重要指示批示精神与港口业务提质增效密切结合，活学、活用。我省国资国企还突出带着问题学、知行合一学，把ZT教育与当前全省上下正在扎实开展的“三争”行动紧密结合，与国资国企改革发展工作统一起来，以问题为导向，深入调查研究，攻克发展难题，力争解好“方程式”、寻求“最优解”，以高质量发展成效检验学习成果。问题是时代的声音。如何对标世界一流企业价值创造、如何落实好新一轮改革重组和专业化整合、如何进一步优化布局“四大经济”领域全省国资国企深入查找分析在贯彻新发展理念、积极服务和融入新发展格局、推动高质量发展、破解国资“监管难、难监管”中的问题短板及其根源，拿出切实管用的具体措施，真正把ZT教育与中心工作统一起来。

三、打造数字档案管理，提高政治素质考察参考度。建立政治家访工作档案，实行一人一档管理，入档内容包括《领导干部生活圈、社交圈情况登记表》、《领导干部及时报告个人有关事项清单》、《xx政治家访直接联系机制名单》、《xx政治家访记录表》、《xx政治家访“好家规、好家教、好家风”推荐表》等。由政治素质审查工作小组逐条梳理汇总家访整体评价意见，按照《xx科级领导干部政治素质数字化纪实管理实施办法（试行）》，分类归入干部政治素质数字化档案，将科级领导干部和优秀年轻干部政治家访情况作为年度考评、评优评先、调整使用的重要参考。同时，将政治家访情况中反映的困难需求、意见建议分类建立清单，明确专人跟进处理解决，及时做好回复反馈，帮助干部解决问题，进一步激发干事创业热情，为全区经济社会各项事业发展提供坚实保障。

二是深化拓展不够深入。新时代中国特色社会主义思想博大精深、内涵丰富、思想深邃，需要不断地学习巩固，不断地通过读原著、学原文、悟原理来加强理论武装，目前常委会机关各项工作仍需再加强。三是工作效率还有差距。工作节奏跟不上市委的步伐，不同程度上存在习惯按“形式”“套路”开展工作的问题，运转不快、协调不畅、推进不动的现象时有发生。究其原因，是机关干部担当意识不够、责任意识不强，工作不在状态，有的对工作不尽责，满足于一般化、过得去；有的精神状态暮气沉沉，做一天和尚撞一天钟。这些问题必须下大力气加以解决！下一步，市人大将深化学习教育，提高政治站位。以学习贯彻新时代中国特色社会主义思想为引领，贯穿政治教育、廉政教育等，进一步增强机关全体D员干部的政治自觉、思想自觉和行动自觉。

xx生态旅游区大力践行“深、实、细、准、效”五字诀，重点围绕基层D组织建设、生态旅游产业高质量发展、生态文明建设等领域开展调查研究。针对x月以来连续强降雨导致xx库区堆积大量漂浮物问题，D工委按照“边调研、边总结、边提升”的思路，组建以D员干部为主力的突击队对xx核心景区漂浮物实施攻坚打捞的同时，不断健全完善“水岸一体”长效治理机制，积极构建水资源、水环境、水生态“三水统筹”的治水新格局。三、学出为民情怀让D员受教育，让发展见成效，让群众得实惠。主题教育中，我市各级各部门牢固树立以人民为中心的发展思想，聚焦群众急难愁盼，推动民生问题解决，切实把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上。市住建局紧紧把主题教育同主责主业相结合，坚持“实”字当先，“干”字为要，以提升城市公共服务质效为抓手，在中心城区显要位置建设了一批“冷可取暖、热可纳凉、渴可饮水、累可歇脚、伤可急救、临时避雨”的“红色驿站”。

(一)领导高度重视，反应行动迅速。全国扫黑除恶专项斗争开始后，市委、市政府立即召开专题会议进行研究和安排部署，对照中、省扫黑除恶专项斗争工作要求，确定了全市扫黑除恶专项斗争工作目标(一年大见成效、两年健全机制、三年天蓝地净)，成立了扫黑除恶专项斗争工作领导小组及其办公室，具体负责组织实施工作，县区和市直各成员单位也相应成立了工作机构。市委、市政府联合印发了《延安市开展扫黑除恶专项斗争实施方案》，市扫黑办制定了《扫黑除恶专项斗争组织机构及工作制度》，建立了线索排查、信息报送、案件分流、案件会商等工作制度，保障扫黑除恶斗争专项工作有效实施和有序推进。市法院、检察院、公安局采取引进来、走出去等办法对干警进行业务培训，提高基层干警执法办案水平。市检察院推行“七快”联动工作机制和重大黑恶势力犯罪案件会商机制，市法院对黑恶案件办理采取“五定一包”(定办案人员、定督办领导、定办案期限、定目标责任、定奖惩办法)，提高办案质效。