XXX局2023年度预算执行及2024年预算安排情况汇报材料文档

一是完善制度建设，凝聚“同频”共识。持续完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，建立上下协调、部门联动、层层抓落实的工作责任制，将绩效管理责任分解落实到具体预算处室和二级机构，确保每一笔资金花得安全、用得高效，有力地提升预算管理水平和实施效果。二是前移绩效关口，实施“精准”规划。认真做好预算评审、项目报批等事前绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性，按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，精准规划2024年度预算项目安排。三是健全评价机制，执行“透明”监督。完善项目自评机制，对预算项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况进行自我评估，定期对重大政策和项目的执行、实现的产出、取得的效益组织开展重点绩效评价，将评价结果作为安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，进一步提高部门履职效能和服务管理质量。重点项目绩效目标、自评结果将在局门户网站和公示栏上公开，接受监督。

一、基本情况XX县卫生健康委员会委机关为一级预算单位，委属28个二级预算单位，分别为：XX县人民医院、XX县中医院、XX县疾病预防控制中心、XX县卫生监督局、XX县妇幼保健院、XX县血防站以及22家乡镇卫生院。各单位在2022年度均开展了预算绩效管理工作，并按照本部门绩效实施方案进行了两次绩效监控，对本单位的绩效工作作了自我评价，向主管部门报送了评价报告和相关考评佐证资料。本部门绩效管理工作总体评价较好。二、工作开展情况（一）加强组织，完善工作体系县卫健委党组历来高度重视全面预算管理工作和预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，夯实工作基础。一是组织保障。委党组会议多次对预算执行和项目推进工作进行专题部署，委财务股牵头开展全县卫健系统预算绩效管理的组织和协调工作，为预算绩效管理工作能够有效开展提供了组织和人才保障。二是制度保障。把制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，根据国家、省、市、县有关文件要求，并结合我委工作实际，制定了《XX县卫生健康委员会内控制度》，为建立科学、规范、高效的资金使用和管理体系提供了制度保障。三是督促落实。在转发《中共XX县委文件XX县人民政府关于印发《XX县全面实施预算绩效管理实施办法》的通知》（X〔2020〕X号）文件的同时，也下发了《2022年中央补助卫生健康项目预算绩效管理工作实施方案》，要求各业务股室和下属各单位对预算绩效目标运行进行全程监控，发现问题及时解决，确保预算绩效管理工作取得实效。

二、存在问题和不足主题教育以来，公司党委全力抓好开局起步，虽然取得了一些经验和成绩，但也清醒地认识到仍有一定差距和不足。一是“工学矛盾”依然存在。基层党员干部作为干事创业的中坚力量，担负大量日常工作，但依然存在工学认识上的偏差、工学时间上的冲突、工学内容上的矛盾等问题。二是指导力度还需加大。在主题教育推进过程中依然存在理论学习方式单一、学习侧重点不清、调查研究力度欠佳等问题。三、下步工作重点及方向一是以强化思想为先导，继续在学思践悟上下功夫。推动主题教育系统性、引导性、常态化学习，积极谋划和实施好年度培训，开展好“xxxx”活动、“xxxx”教育等活动，增强理论学习的感染力和吸引力。二是以解决问题为抓手，继续在落实整改上出实招。根据前期调研工作部署布局，优化方式方法、坚持问题导向、深入查摆不足，以刀刃向内抓好突出问题整改整治，推动“当下改”与“长久立”相结合，推动解决问题和建章立制相统一，建立巩固深化主题教育成果长效机制。

一、主要工作开展情况公司D委聚力在组织谋划、宣传发动、理论学习上先学先行，在摸清问题、调查研究、检视整改上先破后立，以五个“先一步”推动ZT教育“第一步”走得实、走得稳，实现良好开局。一是坚持先谋一步，确保组织领导到位。按照xx集团D委学习贯彻新时代中国特色社会主义思想ZT教育工作会议精神和ZT教育实施方案等相关要求，公司D委提前谋划、精心组织，牢牢把准集团D委部署要求，第一时间研究制订《中共xx有限公司委员会学习贯彻新时代中国特色社会主义思想ZT教育工作方案》，明确重点抓好理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制等5项重点任务。方案注重整合D建、安全、经营、发展等核心部门力量，突出“五个一”特点，体现抓好学习这一主线，用好调研这一抓手，聚焦发展这一中心，突出问题这一导向，深化制度这一目标。

自主题教育开展以来，在xx集团党委的精心指导下，xx公司党委坚持把高标准高质量抓好主题教育作为一项重大政治任务，对标对表上级要求、紧密结合公司实际，努力在推动先学先做、实现常态长效上下功夫。现将近期工作开展情况汇报如下。一、主要工作开展情况公司党委聚力在组织谋划、宣传发动、理论学习上先学先行，在摸清问题、调查研究、检视整改上先破后立，以五个“先一步”推动主题教育“第一步”走得实、走得稳，实现良好开局。一是坚持先谋一步，确保组织领导到位。按照xx集团党委学习贯彻xxx新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议精神和主题教育实施方案等相关要求，公司党委提前谋划、精心组织，牢牢把准集团党委部署要求，第一时间研究制订《中共xx有限公司委员会学习贯彻xxx新时代中国特色社会主义思想主题教育工作方案》，明确重点抓好理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制等5项重点任务。

（四）科学安排支出预算。牢固树立过紧日子思想，有效压减一般性支出和非急需、非刚性支出，优化支出结构，积极保障市委、市政府的重大战略资金需要。对非生产性大专项能压则压、能减则减，科学推进项目实施，坚持有多大财力办多大事。加强对“三保”预算执行监控，建立支出定期调度机制，压实“三保”支出责任，兜牢兜实基层“三保”底线，确保不出风险。（五）积极化解财政风险。一是防范化解地方政府债务风险，坚决遏制增量、化解存量，守住安全的底线。二是积极向省厅争取化债政策支持，提高地方政府一般债券占比，优化政府债券结构。同时适当加大再融资债券的发行规模，用于置换存量债务，有效缓解地方财政资金压力。三是继续加大暂付款清理和债券利息催缴工作，提高市级财政库款调控能力。

二、扎实推动制度落实　　20**年是我公司的“制度落实年”，公司采取多项措施强力推动《管理制度汇编》落实。　　一是制定实施方案。公司印发“制度落实年”活动实施方案，强化组织领导，落实工作责任，明确活动步骤，制定工作措施，确保活动稳步推进、取得成效。　　二是印制“口袋书”。为加强干部职工对各项规章制度内容的学习，我公司编印规章制度应知应会手册，整理核心要点412条，强化制度的学习和执行，重点规范业务审批、财务报销、绩效管理等工作流程。

发挥“平安家庭”的作用，以户带户让更多的家庭参与到平安创建中来；发挥“平安单位”的作用，让更多的单位参与到平安创建中来，让广大群众切实感受到“平安政府”带来的实惠和好处，使广大群众愿意参与到“平安政府”建设中来，为我县的和谐稳定贡献自己的一份力量！（二）深入开展矛盾纠纷排查化解工作。及时发现和处理各类矛盾纠纷，避免因矛盾激化导致的治安问题。加强全县的矛盾纠纷排查化解工作，建立矛盾纠纷调解机制，通过调解化解了许多矛盾纠纷，有效减少了信访量和越级上访数量。（三）继续加强巡逻防控工作。增加巡逻力量和频率，有效遏制犯罪行为的发生。特别是对重点地区进行巡逻，确保全县的社会治安稳定。（四）强化安全管理。加强安全隐患排查整治和安全宣传教育，提高群众的安全意识和自我保护能力。对重点行业和领域的安全监管力度，确保了全县的安全生产形势稳定。（五）完善工作机制。加强协调联动，形成齐抓共管的良好局面，推动平安建设工作的深入开展。

根据驻**局纪检监察组《关于加强**八项规定精神落实工作的通知》要求，我单位切实强化教育监督，加强对机关重点岗位的监督检查，持之以恒加强党风廉政建设工作，取得了较好成效。现将有关情况报告如下：一、加强组织领导，严格责任落实。始终把贯彻落实**八项规定及其实施细则精神作为全面从严治党的重要抓手，贯穿至***的全过程、各方面。坚持把加强作风建设与中心工作同谋划、同部署、同检查、同考核，督促引导各级党组织和党员干部锲而不舍执行**八项规定及其实施细则精神，自觉弘扬清正廉洁的新风正气。调整充实**—*党委—*党（总）支部为架构的党风廉政建设组织领导体系，构建“主要领导亲自抓，分管领导直接抓，***具体抓”的工作格局，定期召开**会研究部署、调度推进，切实推动**八项规定精神落实见效。压紧压实工作责任，各级党组织召开党风廉政建设专题会、警示教育集体约谈会*场次，约谈班子成员、党员干部*余人次，持续压实党风廉政建设责任链条。

第三，始终坚持紧紧围绕为民服务抓整改落实。一是聚焦乡XX振兴着力改。坚持以乡XX振兴工作统揽XXX街道经济社会发展全局，着力查找和解决XX面临的突出问题，扎实推进乡XX振兴各项任务，确保按时打赢乡XX振兴战。二是聚焦群众关切着力改。着力解决群众出行、就医、入学、住房、饮水等群众最关心、最直接、最现实的利益问题，建立问题台账，对存在的各类问题进行逐一销号整改。三是聚焦专项治理着力改。出台《XXX街道在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育中专项整治XXX工作方案》等文件，对照XXX个专项治理查摆问题，列出问题清单，明确责任，明确措施，立查立改，对一时解决不了的，明确阶段目标、限时整改，确保整改到位。XXX街道主题教育虽然取得一定成效，但仍存在学习形式不够丰富、调研不够全面等问题。在下步工作中，我XX将继续深入扎实开展主题教育，用乡XX振兴等工作实绩来检验主题教育成效，不断推动高质量发展取得新的更大成效。

（二）切实转变工作作风，确保服务有成效。始终坚持“领导在一线指挥、干部在一线服务、措施在一线落实、问题在一线解决、经验在一线总结、作风在一线转变”的工作做法，实行“三个一”保姆式服务，即：企业（项目）汇报工作第一时间主动响应；企业（项目）办理事项第一身份领办带办；企业（项目）遇到问题第一责任协调解决，强力推进项目建设前中后期遇到问题能够及时解决。重点协调解决大明矿业项目、森众燃气石龙园区项目、好多树二期项目、马坪物流园项目、百丈风电三期等一批续建项目实际困难，尽快形成有效投资，确保全县推进市级层面统筹推进重大项目全年完成投资*亿元以上。协调好高速公路、铁路、柳江航道等市级推进的重点项目建设，力争全年完成投资*亿元以上。（三）强化多措并举，做好项目储备工作。一是加大招商引资力度，围绕“2＋3”五大工业产业生态链及相关产业链，开展产业链招商，吸引更多的产业项目入驻，不断扩充投资量。二是抓好项目谋划和资金争取。

（四）坚持实践导向，学做融合增强培训实效。把开展党员冬训同当前正在做的事结合起来，推动培训成果转化为工作成效。与建强组织相结合。发挥党支部直接教育管理党员主体作用，把党员冬训与民主评议党员、排查整顿软弱涣散村（社区）党组织、“整乡推进、整县提升”等工作结合起来，广泛收集梳理党员对支部建设的意见建议，针对性出台具体措施，持续提升支部规范化水平。党的十九大以来，全市排查确定软弱涣散村（社区）党组织4272个，一支一策扎实整顿，推动全面进步、全面过硬。与推动发展相结合。以村（社区）为单位，采取院坝会、楼栋会等方式，听取返乡流动党员在外工作、生活等情况介绍，征求对本地工作特别是发展壮大集体经济的意见，动员优秀党员回村挂职任职、创业发展，努力把老乡留在老家。

（五）作风建设迈出新步伐。牢固树立作风建设永远在路上的理念，紧盯作风领域出现的新变化新问题，及时跟进相应的对策措施，持续保持严肃整治“四风”、严格贯彻zy八项规定的态势，坚守正道、弘扬正气，使广大员干部思想作风、工作作风和生活作风全面纯洁起来。一是完善《廉政风险点及防控措施》，组织某某系统全体干部职工每年对廉政风险点进行一次排查更新，并更具实际情况制定防控措施，今年以来，共计组织300名干部职工开展廉政风险点排查，排查出500多个风险点，制定防控措施800余条，部门防控体系得到显著提升。二是持续整治“形式主义、官僚主义”突出问题，制定《整治“形式主义、官僚主义”工作方案》，召开专题会议研究措施，组建“形式主义、官僚主义”整治工作专班，定期开展明察暗访，特别是在节日期间等重要节点，目前已完成对8个支部形式主义、官僚主义的督查，发现相关问题20条，完成整改18条，通过以督促改，工作作风更加扎实。

（二）机遇难得。一是发展后劲持续增强。市委、市政府对水务集团发展更加关注，在新建污水处理厂、全市排水资源整合等方面给予大力支持，集团的发展潜力不断增强，发展前景更加广阔。二是发展空间持续拓宽。集团紧扣“**”发展目标，逐步搭建政企、企企、银企、校企、研企“五大合作平台”，联手开发土地、房产、技术项目等存量资源，找准了发展新路径。三是发展优势持续叠加。经过多年发展，集团经济逆势增长，综合实力和价值创造能力不断提升，目前正在排水中水、文旅开发、水质检测、数字服务等产业加速布局，推进全面起势，集团发展支撑更加有力，发展优势更加彰显。三、下半年工作安排下半年，集团继续锚定“**”发展战略目标，以“供排一体、双轮驱动”为引领，加快构建多业并举、多点支撑、多元发展产业体系，增强自我造血机能。

（二）机遇难得。一是发展后劲持续增强。市委、市政府对水务集团发展更加关注，在新建污水处理厂、全市排水资源整合等方面给予大力支持，集团的发展潜力不断增强，发展前景更加广阔。二是发展空间持续拓宽。集团紧扣“**”发展目标，逐步搭建政企、企企、银企、校企、研企“五大合作平台”，联手开发土地、房产、技术项目等存量资源，找准了发展新路径。三是发展优势持续叠加。经过多年发展，集团经济逆势增长，综合实力和价值创造能力不断提升，目前正在排水中水、文旅开发、水质检测、数字服务等产业加速布局，推进全面起势，集团发展支撑更加有力，发展优势更加彰显。三、下半年工作安排下半年，集团继续锚定“**”发展战略目标，以“供排一体、双轮驱动”为引领，加快构建多业并举、多点支撑、多元发展产业体系，增强自我造血机能。

四是聚焦保争创，加强消防监管、提升维稳创安。研判受疫情影响消防安全形式，多举措并举加强社会面火灾防控。推进消防体系建设。*县先后召开会议5次，听取和研究消防工作，付刚县长等领导带队开展专项检查8次；向行业部门发送工作建议书、提示函73份；通过视频远程连线方式对行业部门负责人进行约谈3次，圆满完成省政府安全生产和消防安全考核工作。推进消防隐患治理。施划消防通道1059平方米，设置警示牌71个，清理通道35条，查处隐患52处；提请政府挂牌重大火灾隐患单位2家，已摘牌1家；抽查社会单位74家，抽查任务完成率达100％，未发生较大以上火灾事故，无行政复议变更、撤销、行政诉讼败诉案件；共办理行政处罚案件3起，严格执行裁量标准处罚。推进消防全民参与。建成消防主题餐厅1个；开展农村干部和社会群众消防培训510余人次；聘请消防安全课外辅导员15人；拓展出租车电子屏、高速广告牌两大宣传平台；与*县电视台、牡丹江晨报特约记者建立合作机制，与牡丹江市公安局新闻中心、*县电视台达成定期培训协议，聘请地方专业摄影师、电视台人员完成大队形象宣传片。

一、组织领导（一）2023年，XX乡始终把招商引资和项目建设工作摆在突出位置，认真贯彻落实上级相关部门下发的文件精神，以及县委、县政府关于加快推进项目建设工作的一系列部署要求，成立了以乡党委书记李力任组长，乡长李跃彬、党委副书记兰昌蓉任副组长的XX乡项目工作领导小组，统筹领导全乡项目建设工作，及时掌握了解项目工作推进情况协调解决工作中出现的各类问题，并定期召开专题会议分析研究项目工作情况。截至目前，我乡共计召开专题会议8余次。（二）根据县项目推进领导小组办公室下发的文件要求，我乡建立了2023年项目工作管理台账，落实专人具体负责对项目资金落实、进度推进等情况进行梳理更新，并及时按照上级主管部门的文件要求完成项目推进相关材料的报送，确保项目工作资料上报、推进不脱节。（三）为进一步加快我乡民胜中桥、白芨基地、中药材环线等项目的推进建设，乡项目工作领导小组定期深入各项目现场指导督查项目进展情况，认真分析项目建设过程中的突出问题，及时召开项目建设联席会议研究推进措施，确保保质保量按期完成项目。截至目前，全年开展督查86次。

（五）坚持实施效能提升之策，积极推进“两册”换版升级。接到厂“两册”管理提升通知后，作业区及时召开专项会议，制定提升方案，组织专人、专班，对“两册”进行升级，抽调各中心站主管干部及技师进行两册提升编写培训，各中心站根据自身运行情况进行两册初步编制。安排人员对各中心站进行两册内容帮促、完善；安排专人对两册进行更定、校对，上交厂企管法规部。6月1日-6月5日，制定“岗位大练兵、大提升”培训计划及考核机制，并对两册内容组织现场培训。二、下步工作计划（一）抓“硬件”井站提升持续巩固。始终按照厂部“两线”“五区”总体工作部署，重点围绕矿容矿貌美化、现场清洁生产、资源节约与综合利用、数字化油田建设、企业良好形象五大领域，在原有打造基础上，持续巩固提升，争创标杆。

最后，紧盯重点村社。乡村普法宣传队主动对接区政法各单位、区农业农村局、区乡村振兴局等部门，加强与派出所的沟通联系，充分发动社区干部、网格员、法律“明白人”等群体共2000余人，主动参与乡村普法宣传队，形成“人人都是宣传员”的普法工作新格局。年内，分局乡村普法宣传队根据方案要求，落实“三个一”普法活动责任，到全区21个乡镇开展全覆盖普法活动。三是普法产品“采购式”制作。根据各级要求，积极参与制作各类法宣产品，甄选婚姻家庭纠纷，侵犯人身、财产权利、未成人违法犯罪、典型命案、重大交通事故等方面的优秀案例上报市局，现市局已制作并下发了《市10起典型命案警示录》《市20起侵犯人身、财产权利典型案例》两本案例，并配发至各分县局，我局共配发1360本，现已全部发至辖区内351个村社区及派出所。积极配合系列警示教育片的拍摄，根据市局分配任务，分局完成《市未成年人犯罪警示录》警示教育片的拍摄工作，已按时上报市局。

一、优化城市发展格局一是大力实施棚改安置房建设。20XX年实施的城河片区总建筑面积XX万平米，共计建设回迁房XX户，计划投资XX亿元，目前正在进行装饰装修和室外配套施工，年底前竣工上房。20XX年实施的铁北西街片区总建筑面积XX万平米，共计建设XX户，计划投XX亿元，目前正在进行装饰装修施工，年底前竣工上房。20XX年实施的XX北片区安置房正进行土方施工及桩基施工、XX片区正进行地基施工。二是抓好老旧小区改造。今年共改造X个老旧小区，总建筑面积X万平方米，惠及群众X万户。目前涉及供水、供热、供气等专营管网改造工程已全面开工建设实施。政府投资部分已完成财政预算评审，正在申请进行项目招投标工作。三是加快推进城建重点项目建设。市民文化中心项目已完成土方开挖、底板浇筑，正进行钢构吊装，应急训练基地项目，培训楼及及靶场正进行室内外装饰装修工程，综合楼正在喷涂防火材料。