XX国有企业审计工作总结通用6篇文档

第二十六条企业内部审计机构对已办结的内部审计事项，应当按照国家档案管理规定建立审计档案。第二十七条企业内部审计机构应当每年向本企业董事会（或主要负责人）和审计委员会提交内部审计工作总结报告。第二十八条企业内部审计机构对主要审计项目应当进行后续审计监督，督促检查被审计单位对审计意见的采纳情况和对审计决定的执行情况。第五章内部审计工作要求第二十九条企业内部审计机构应当根据国家有关规定和企业内部管理需要有效开展内部审计工作，加强内部监督，纠正违规行为，规避经营风险。第三十条企业内部审计机构应当对违反国家法律法规和企业内部管理制度的行为及时报告，并提出处理意见；对发现的企业内部控制管理漏洞，及时提出改进建议。第三十一条对于被审计单位及相关工作人员不及时落实内部审计意见，给企业造成损失浪费的，企业应当追究相关人员责任；对于给企业造成重大损失的，还应当按有关规定向上一级机构及时反映情况。

第二十八条企业内部审计机构对主要审计项目应当进行后续审计监督，督促检查被审计单位对审计意见的采纳情况和对审计决定的执行情况。第五章内部审计工作要求第二十九条企业内部审计机构应当根据国家有关规定和企业内部管理需要有效开展内部审计工作，加强内部监督，纠正违规行为，规避经营风险。第三十条企业内部审计机构应当对违反国家法律法规和企业内部管理制度的行为及时报告，并提出处理意见；对发现的企业内部控制管理漏洞，及时提出改进建议。第三十一条对于被审计单位及相关工作人员不及时落实内部审计意见，给企业造成损失浪费的，企业应当追究相关人员责任；对于给企业造成重大损失的，还应当按有关规定向上一级机构及时反映情况。第三十二条企业内部审计机构下列工作事项应当报国资委备案：（一）企业年度内部审计工作计划和工作总结报告。

1.加强核心管理层对内部审计工作的重视我国中小企业的内部审计工作是企业管理职能中非常重要的一个工作环节，为了使得我国中小企业的内部审计能够发挥其应有的作用和效果，就要求中小企业内部审计部门审计工作中必须保证客观性和独立性。企业的核心管理层在思想上就要对内部审计工作做到高度的重视，并且要逐渐从态度上加以转变，实现由让我来审，向我要来审的转变。2.优化企业内部审计范围和方式我国中小企业内部审计部门不应该仅仅把工作职责定位在审计财务报表以及财务报销等工作方面，应该把更多的精力放在对企业经济效益的审计以及企业的风险评估方面。内部审计部门对于这类的审计工作要敢于尝试，只有通过长时间的工作经验积累才能更好的促进审计工作的良好发展。我国中小企业内部审计部门在审计技术方法方面也要积极的进行改革和学习，对于先进的技术方法要积极的学习和使用。

尤其是××××月份对公司管理人员贯彻落实上级各部门及公司各项决策部署以及会议精神情况开展了一次专项督察，针对第一次督察的结果，督察办制定了“明白纸”进行下发，并进行了第×××次专项督察以及不定期的随机抽查，通过这种方式，切实增强了干部职工等不得的紧迫感、慢不得的危机感、坐不得的责任感，形成了快执行、严落实的良好风气。三是考核机制不断强化。今年以来重新修订下发了《重点工作督察督办考核意见》《关于进一步加强督察督办工作的实施意见》《关于加大督察督办问责办法》等制度，将重点工作完成情况与“1＋N”履职积分考评相挂钩，创新开展“周调度、月督导、季评价、年评优”重点工作考核机制，将过程管控贯穿重点工作推进办结全过程，以节点问效推进办结实效。先后针对各部门重点工作推进落实缓慢、协调攻坚不力等问题下发《督察通报》×××份、《预警提醒单》×××份、《督办单》×××份，处以经济处罚××××元，有效推动了各项重点工作高质量落地。

一、抓D的二十大精神宣贯将学习宣传D的二十大精神作为xxx公司当前和今后一个时期的首要政治任务。继续深入学习D的二十大精神和D章，重点学习D的二十大后系列重要讲话精神、xxx集团D委关于学习贯彻D的二十大精神的工作部署和要求，充分发挥公司D委引领示范作用，制定年度中心组学习计划，确定学习重点，落实学习任务，丰富学习形式，提高学习质量，以“关键少数”带动绝大多数。各基层D组织结合工作实际交流梳理重点举措，研究具体落实措施，形成一级抓一级，一级带一级，确保每一名D员、干部、团员青年和员工学深悟透D的二十大精神。以公司AAA公众号、公司网站为载体，对D的二十大精神进行持续宣传，对公司上下深入学习贯彻D的二十大精神进行跟踪报道。二、抓牢意识形态工作坚决落实D中央和xxx集团D委关于意识形态工作的重大决策部署和指示精神，在意识形态工作纳入D建KPI的基础上，与企业中心工作紧密结合，一同部署、一同落实、一同检查、一同考核，确保意识形态工作责任制落细落实。

（三）对工作的督查力度还需进一步加强，对责任清单落实情况的督查还没有做到常态化。三、下一步工作打算（一）明责落责，牢牢掌握意识形态工作的领导权。公司党委将深入推进学习贯彻新时代中国特色社会主义思想主题教育、党的二十大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，牢牢掌握意识形态工作领导权和主导权，旗帜鲜明巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位。（二）提高站位，充分认识意识形态工作的重要性。不断加强公司意识形态工作，强化企业政治工作优势，促进xx制度、文化融合，展示企业建设的风采。（三）强化责任，认真履行意识形态工作主体责任。按照相关要求和部署，找准着力点和突破口，把各项工作紧紧抓在手上，做到不放手、不松手、不缩手，切实推动主体责任深化、细化、实化。

（二）着力进一步提升监督治理效能。一要做细日常监督，汇聚监督合力，形成监督“大格局”，强化对“三重一大”决策、选人用人、招标采购、费用报销、公车管理、津贴补贴等的监督，认真组织梳理岗位廉洁风险点，深化对“一把手”和领导班子的监督，加强和改进同级监督，强化权力运行的监督，推动监督融入日常。同时，做好巡视巡察、监事会审计等披露问题整改监督和推动后续巩固提升工作。二要夯实专项监督。督促找准监督重点，围绕企业生产经营管理发挥监督保障执行、促进完善发展作用。三要扎实推进专项整治。严管重点领域，深化整治物资采购、副产品管理等系统性问题；严治“微腐败”，强化措施整治基层“吃拿卡要”等“微腐败”“蝇贪”问题。（三）着力进一步强化纪律作风建设。一要深化党员干部队伍纪律教育。经常性组织开展党章党纪党规学习教育，常态化开展好纪律廉洁警示教育，持续推动廉洁教育到*、进*、进*。同时，严格落实年轻干部教育，引导年轻干部树牢拒腐防变的思想防线，扣好廉洁从业“第一粒扣子”。

（三）提升企业管理工作效果从实质上来说，企业文化建设在国有企业发展壮大过程中起到了非常关键的作用，属于隐性力量，能够有效提升国有企业在国际市场中的竞争能力。国有企业党的建设与企业文化建设的良好融合能够营造良好的文化氛围，改变了原有的刚性管理方法。根据企业具体情况实行刚柔并济的管理办法，不仅能够规范企业员工的言行，还能够潜移默化地影响企业员工的岗位思维，让他们产生社会责任心和归属感，从而增强员工的职业道德素质，积极参与到企业的管理工作中。（四）适应中国特色社会主义的发展需要就国有企业的形象而言，其具备国家性质的特征，而党建工作是其关键的组成部分，是彰显国家特征的主要载体。近年来，随着我国社会主义市场经济的快速发展，部分国有企业的党建工作与组织文化建设已无法适应中国特色社会主义的发展需要。因此，国有企业要引导员工树立正确的思想观念，切实解决企业当前的重大思想问题，进一步协调好企业与员工的关系，从而增强组织内部的凝聚力，以适应中国特色社会主义的发展要求。与此同时，党建与文化建设交叉结合，还可以产生相应的战略意义，推动传统国有企业的良性成长和提高。

开展自查自纠，坚持刀刃向内。县纪委监委充分发挥监督保障执行作用，督促企业党组织和职能部门履行主体责任、监管责任。聚焦权力集中、资金密集、资源富集的单位和领域，指导各县属国有企业紧密结合本领域实际，对照方案中18个方面的突出问题展开自查，不仅要深入分析老问题，还要准确把握新表现，同步建立问题台账和整改清单，明确整改时限和要求，不留死角盲区，切实把自查自纠工作落实到每一个部门、每一家企业，抓实在每一个环节，每一个领域。督促整改落实，强化监督实效。县纪委监委成立督查组，对财政局、文广局及县属国有企业第一阶段专项治理工作展开督查，对自查自纠不实或者零报告的单位及时下发工作提示单和整改通报，要求各成员单位分兵把口，加强统筹协调、指导推进本次专项治理工作，对工作推进中的主要问题和矛盾，力求发现一个解决一个，治理一个推动多个，切实把专项治理工作落实、落细、落到位。督促各县属国有企业对照自查出来的问题，制定详实有力的整改措施，坚持立行立改、边查边改，将问题整改贯穿专项治理始终，持之以恒抓好整改落实，确保整改不漏项、不打折、不落空。

1.各级党委高度重视。国资委党委注重发挥党委主体作用和基本功能，通过加强领导、系统配套、夯实基础、联动共建，切实担负起基层党建工作的政治责任，形成了由国资委党委统一领导，直属单位党委组织协调，各基层党组织具体实施的工作格局。国资委党委多次听取基层党建工作汇报，以专题会议形式经常研究基层党建工作的热点难点问题，并召开企业书记、骨干会议对基层党建工作作出部署安排。

下面，就贯彻落实本次会议精神，我讲五个方面的意见。一、突出政治领航，深入学习贯彻党的二十大精神学习宣传贯彻党的二十大精神，是当前和今后一个时期的首要政治任务。各基层党组织要认真落实司党委工作要求，按照“分式学习、立体式领悟、下沉式宣讲、示范化落实”的总体思路，迅速兴起学习宣贯热潮，坚定不移在学习宣传贯彻党的二十大精神中走在前、作表率。要在全面学习上下功夫。以党的二十大报告和党章等重要件为重点，开展党委理论学习中心组专题学习，年底前市县司党委举办领导干部专题读书班，深刻领会党的二十大的思想精髓和核心要义，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。要通过“三会一课”、主题党日等方式从严从实抓好各党支部、全体党员对会议精神的学习领会。要把学习党的二十大精神列入党员教育培训计划，作为各类培训班的主修课和必修课，确保深学细悟、入脑入心。要在全面把握上下功夫。领导班子成员要带头到调研现场、基层联系点党支部开展宣讲。各级党组织书记要在本支部讲授专题党课。要依托“理论宣讲到一线”等载体组织开展基层巡回宣讲，切实让广大一线员工听得懂、学得会、能落实。要组织开展全媒体联动、高密度宣传，设立“学习党的二十大精神”专栏，高标准办好学习宣贯党的二十大精神图片展，全面激发奋进新征程的昂扬精气神。要在全面落实上下功夫。深刻理解中国式现代化的中国特色和本质要求，始终坚持“高质量发展”，在全力服务党和国家工作大局中彰显省会大供担当。要把学习贯彻党的二十大精神与践行新时代精神特质相结合，与现代化强企、新高地建设等重点工作相结合，凝聚干事创业的强大合力，全面开创现代化建设新局面。 ，：二、突出担当履责，以严实举措守牢安全稳定底线我们必须以强烈的政治担当扛牢责任，切实做到“不出问题是硬道理”。要高标站位“保供应”。保供无小事、件件关民生、事事连政治，要抓细抓实需求响应和负荷管理措施，切实保障安全平稳供应。组织共产党员突击队、责任区、示范岗在设备巡视维护、运维保障、应急支援等任务中发挥示范带头作用，让党旗在保供一线高高飘扬。持续深化共产党员服务队服务实践，全力提升服务水平，优化一流营商环境。要同频共振“保安全”。始终保持如履薄冰的工作状态，推动董事长安全要求全面落实落地。深入推进党员“亮身份、践承诺、做表率”反违章专项行动，发挥“两体系＋党员”的协同叠效应，坚决确保党员“零违章”。严格秋检、基建现场作业管控措施，大“四不两直”督查力度，严肃查处违章行为，坚决遏制事故发生。要万无一失“保稳定”。牢牢把握意识形态工作主动权和正确舆论导向，强舆情全过程管控，主动开展危险源辨识、预警、监测，专业协同将被动应对舆情事件转变为主动预防舆情诱因，以最小代价、最短时间，把舆情事件影响控制在最小范围。要密切关注当前疫情防控形势，从严守好疫情防控阵地，落实落细各项防控要求，坚决守住疫情防控防线。

三、2023年下半年工作思路及主要工作打算一是健全全面从严治党主体责任压力传导机制和落实机制。深入落实全面从严治党主体责任重点任务，确保年度党建重点工作全面完成。三是严格执行“三重一大”决策和重大事项前置研究机制，按要求落实“第一议题”制度，充分发挥党组织把方向、管大局、保落实职能。认真落实“党政同责、一岗双责”要求，坚持以安全生产为根本，确保工程建设质量安全。二是深入探索建立科学的人才梯队。持续加强对一线职工的技术技能培训，全面强化现场运行的各项能力准备，充分利用两大党建载体，夯实生产基本功。通过建立轮岗交流、师徒结对、挂职锻炼等培养机制，充分调动优秀青年骨干担大任、扛大旗，边干边练，做好人才储备。

全面从严治党，营造良好生态。全面从严治党在国企没有特殊、没有例外，只能加强、不能削弱。城投集团党委牢牢把握全面从严主题主线，持之以恒推进党风廉政建设和反腐败斗争，一体推进不敢腐不能腐不想腐，为企业改革发展营造风清气正的良好政治生态。制度体系更加完善。压紧压实党组织书记第一责任人责任、领导班子成员“一岗双责”，完善“一岗双责”清单，做到守土有责、守土负责、守土尽责。抓实基层党组织和党建工作“双覆盖”，加强党支部标准化、规范化建设，将党的建设与中心业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核，扎实提升基层党组织政治功能和组织力。定期对基层党组织开展党建工作督导检查，对反馈的问题实行清单式销号，推进党建督查工作闭环管理。围绕业务流程、制度机制、权力行使等方面开展87个领域廉洁风险排查，累计排查出廉洁风险点420个，制定防控措施648条，其中重点领域廉洁风险点221个，制定防控措施357条。结合重点领域风险排查，率先在全市国资系统中引入专业咨询服务团队，开展重点领域的合规体系建设，制定制度体系建设提升，形成“立改废”清单，进一步加强合规文化建设。

1.各级党委高度重视。国资委党委注重发挥党委主体作用和基本功能，通过加强领导、系统配套、夯实基础、联动共建，切实担负起基层党建工作的政治责任，形成了由国资委党委统一领导，直属单位党委组织协调，各基层党组织具体实施的工作格局。国资委党委多次听取基层党建工作汇报，以专题会议形式经常研究基层党建工作的热点难点问题，并召开企业书记、骨干会议对基层党建工作作出部署安排。　　2.完善督导调度机制。我们建立了调度机制、交流机制和重点任务检查机制。全系统每季度召开一次党建部长工作会议，每半年召开一次书记座谈会，企业之间可交流学习，互补短板，共同提高。在督查中，坚持基层导向，把督查的重点放到一线、放到支部，看上级党组织的各项部署是不是落实下去了，基层党支部的具体工作做得怎么样，有什么问题需要解决，有哪些经验可以总结，加强具体引导、政策指导和现场把关，帮助基层党组织改进工作。对督查中发现的问题严肃指出、坚决纠正，坚决防止抓而不实、抓而无效。

（一）坚持党建引领，进一步强化党委主业意识和主体责任。一是从严落实党建工作责任制。从20**年起，每年组织部分市属国有企业党委书记进行党建工作述职评议考核，层层传导压力，不断提升履职尽责意识，提高工作能力。今年，我们参照省的做法，在开展县委书记抓基层党建述职评议考核工作中，将市国资委党工委书记纳入述职评议范围。二是明确企业党组织在公司法人治理结构中的法定地位。为突显企业党组织的政治核心作用，贯彻落实好“先党内、后党外”原则，我们制定实施了《关于在深化所属企业改革中进一步加强党的建设的实施意见》，明确了企业党委参与重大问题决策的主要程序，制定党委会、董事会、经营班子会议事规则，确保党委决策意图得到贯彻落实。三是将党的领导和现代公司治理有机结合。将党建工作纳入企业负责人经营业绩考核指标，将企业党建工作表现与企业领导人员薪酬挂钩，有效提高企业领导人员抓好党建的意识。

今年初，根据×发×号文件关于贯彻落实全国国企党建工作会议精神抓好×项重点任务的要求，我们和×市委组织部多次沟通联系，由我委牵头起草了×市学习贯彻全国国企党建工作会议精神实施方案（草案），待市委研究决定后实施。方案的总体要求是以全国国企党建工作会议精神为指导，以党支部标准化建设为抓手，以党要管党、增强党员素质、激发国企活力为目标，坚持服务企业、服务人民，在干事创业、为民服务中引导推动广大党员发挥先锋模范作用，把党的政治优势转化为担当企业发展使命和推动改革创新驱动的强大力量。重点任务：一是把加强党的领导和完善公司治理统一起来：坚持和落实“四同步”“四对接”工作要求，完善“双向进入、交叉任职”领导体制，健全党组织议事决策机制，推动党建工作要求纳入公司章程。二是建设高素质国有企业领导人员队伍：从严选拔企业领导人员，强化对企业领导人员约束机制，建立健全激励机制。

（二）强化履约保障，打造高质量发展新引擎。一方面强化精准管控。针对年度产值完成压力较大项目，认真分析重要节点和关键难点，统筹优化劳动力及各项资源，积极协助项目“找问题、想措施、增产值”，实现“精确制导、精准施策”，进一步促进重点项目高效优质履约。另一方面加强分包管理。探索建立各企业、各地域劳务资源供应模式，优选劳务合作队伍，建立战略合作机制，打造“总包-分包利益共同体”。（三）提高运行质量，占领高质量发展新高地。一是全力压实清收清欠责任。针对当前清欠收款难的问题，公司召开专题会议明确领导班子责任分工和清欠收款指标，班子成员靠前指挥，力争在四季度实现新突破，加速资金回笼。二是全力压降成本费用。严格贯彻“方案决定成本”的理念，持续优化施工组织设计，确保方案领先；有针对性的强化各项结算措施，降低已竣未结存量、降低三年以上存量、降低历史遗留存量，在确保完成年度结算指标的基础上进一步扩大结算战果。

（二）强化履约保障，打造高质量发展新引擎。一方面强化精准管控。针对年度产值完成压力较大项目，认真分析重要节点和关键难点，统筹优化劳动力及各项资源，积极协助项目“找问题、想措施、增产值”，实现“精确制导、精准施策”，进一步促进重点项目高效优质履约。另一方面加强分包管理。探索建立各企业、各地域劳务资源供应模式，优选劳务合作队伍，建立战略合作机制，打造“总包-分包利益共同体”。（三）提高运行质量，占领高质量发展新高地。一是全力压实清收清欠责任。针对当前清欠收款难的问题，公司召开专题会议明确领导班子责任分工和清欠收款指标，班子成员靠前指挥，力争在四季度实现新突破，加速资金回笼。二是全力压降成本费用。严格贯彻“方案决定成本”的理念，持续优化施工组织设计，确保方案领先；有针对性的强化各项结算措施，降低已竣未结存量、降低三年以上存量、降低历史遗留存量，在确保完成年度结算指标的基础上进一步扩大结算战果。三是全力提升创效能力。

作为一个卖场管理员，要学会调整自己的心态，保持良好的工作状态。曾经有段时间导购违纪过多，感觉压力好大，工作不知道了从何下手抓起，怀疑自己能力不够，甚至有过退缩的念头，不过非常感谢经理、主管、同事对我的开导，在他们的帮助下以及外出拓展训练放松心情，我从那段迷茫的日子中走了出来，一点点的抓起，慢慢的好起来并且一直坚信以后会越来越好的。现场管理工作是一项杂而乱的工作，我们一定要保持良好状态，理清工作思路，才能使卖场有一个良好的经营秩序。

公司的发展壮大得益于主生产销售部门的不断进步，同时，职能管理部门也相应应该得到重视和提高，因为，光有生产和销售，没有足够的管理能力，公司只能永远停留在局限水平。希望人事部门得到领导的重视，来大力推行各项管理职能。我将不遗余力地为之而努力和奋斗。